La déclaration de la TVA est l’une des obligations les plus récurrentes – et souvent redoutées – des entreprises. Entre taux variables, exonérations, délais imposés et exigences fiscales complexes, cette tâche peut vite devenir chronophage, voire source d’erreurs coûteuses.

Heureusement, la solution Odoo Accounting propose une automatisation complète et fiable du processus de gestion et de déclaration de la TVA. Dans cet article, nous vous guidons pas à pas pour configurer votre environnement fiscal dans Odoo, automatiser vos calculs, générer des rapports et éviter les erreurs.

La TVA est omniprésente dans toutes les étapes comptables : devis, facturation, paiement, achat, vente, déclaration fiscale... Or, lorsqu’elle est mal gérée, elle peut avoir des impacts juridiques et financiers importants.

Odoo Accounting offre une approche centralisée et automatisée de la gestion fiscale. Voici ce que vous permet Odoo :

• Appliquer automatiquement les bons taux de TVA selon les règles locales ou intracommunautaires
• Créer et utiliser des modèles de taxes adaptés à votre activité
• Générer des rapports précis en quelques clics
• Exporter vos données dans des formats compatibles avec l’administration fiscale

Avant de pouvoir automatiser quoi que ce soit, il est indispensable de bien configurer vos paramètres fiscaux. Voici les éléments clés à vérifier :

1. Créer et attribuer les taxes

Rendez-vous dans Comptabilité > Configuration > Taxes, puis :

• Créez les différents taux de TVA (ex : 20 %, 10 %, 5,5 %…)
• Attribuez-les à vos produits, services et journaux concernés
• Définissez les comptes comptables liés à la TVA collectée et déductible

Les positions fiscales vous permettent d’automatiser les règles selon le type de client (exonéré, UE, hors UE…). Odoo détecte la bonne position et applique la taxe correspondante.
Exemple : un client situé en Espagne achète un service. Grâce à la position fiscale intracommunautaire, Odoo applique automatiquement la TVA à 0 %.

Un plan comptable bien structuré est essentiel. Odoo propose des plans localisés par pays. Assurez-vous que :
• Tous vos comptes liés à la TVA sont correctement mappés
• Les règles de déductibilité sont respectées (TVA sur achat, sur immobilisation…)

Une fois vos opérations enregistrées, Odoo est capable de générer automatiquement vos rapports de TVA. Vous y accédez depuis Comptabilité > Rapports > Déclaration de TVA.

Les points forts :

• Filtrage par période (mensuel, trimestriel, annuel)
• Analyse par journal ou poste fiscal
• Visualisation des montants collectés, déductibles et à reverser
• Export en format Excel, PDF ou XML, prêt pour votre administration fiscale

Astuce Kuantiik : utilisez les règles automatiques pour faire apparaître les taxes dans vos bilans comptables sans ressaisie manuelle.

Selon votre pays, Odoo vous offre plusieurs options pour soumettre votre déclaration :

Pour la France 🇫🇷 :

• Génération du FEC (Fichier des Écritures Comptables) obligatoire
• Export au format compatible avec impots.gouv.fr
• Intégration avec des solutions tierces comme Chorus Pro pour les entités publiques

• Mise en conformité avec les règles de la TVA collectée/déductible
• Possibilité de personnaliser les rapports pour votre expert-comptable

Pour la Belgique 🇧🇪 :

• Génération des listings clients TVA
• Export XML pour soumission via Intervat

Et dans tous les cas :

• Archivage des rapports dans Odoo pour consultation ultérieure
• Historique des soumissions accessible pour audit

Voici les recommandations Kuantiik pour une gestion fiscale sans accroc :

• Effectuez vos rapprochements bancaires chaque semaine
• Créez une alerte pour chaque échéance TVA
• Contrôlez les anomalies dans vos rapports (ex : factures sans taxe)
• Sauvegardez régulièrement votre base Odoo
• Formez vos équipes à l’usage des positions fiscales et des bonnes pratiques

 Pensez à intégrer votre expert-comptable dans votre interface Odoo avec des accès restreints. Il pourra vérifier les données avant envoi.