En bref
- Taux : TPS de 5 % et TVQ de 9,975 %, toutes deux calculées sur le prix avant taxes.
- Étapes : localisation Canada, taxes, positions fiscales, numéros d'inscription, facture de test, rapport.
- À vérifier : les noms de menus de votre version, et les cas particuliers avec votre comptable.
Dans ce tutoriel
Pourquoi bien configurer la TPS et la TVQ dans Odoo ?
Au Québec, presque chaque facture contient deux taxes : la TPS fédérale et la TVQ provinciale. Une erreur de configuration se répète sur toutes les factures et se découvre au moment de la déclaration. Voici ce qui est établi, et ce qu'il faut vérifier dans votre version d'Odoo.
| Point | Statut | Détail |
|---|---|---|
| Taux de la TPS | Confirmé | 5 %. |
| Taux de la TVQ | Confirmé | 9,975 %. |
| Base de calcul de la TVQ | Confirmé | Depuis 2013, la TVQ se calcule sur le même montant avant taxes que la TPS, pas sur un montant qui inclut déjà la TPS. |
| Localisation fiscale Canada dans Odoo | À vérifier | Selon un guide tiers, elle définit la TPS, les taxes provinciales et la TVQ comme des taxes distinctes, rattachées aux bons comptes. Confirmez sur votre version. |
| Noms exacts des menus et des taxes | À vérifier | Ils varient selon la version d'Odoo et la langue de l'interface. |
| Numéros d'inscription TPS et TVQ sur la fiche société | À vérifier | L'emplacement des champs dépend de la version et des modules installés. |
Avant de commencer
Travaillez d'abord sur une base de test. Les taxes et les positions fiscales touchent toute votre comptabilité : faites valider la configuration finale par votre comptable.
Étape 1 : comment vérifier la localisation fiscale Canada ?
La localisation fiscale installe le plan comptable et les taxes du pays. Dans une base canadienne, elle est normalement choisie à la création de la base ou dans les paramètres de la comptabilité.
- Ouvrez les paramètres de l'application Comptabilité (ou Facturation).
- Cherchez la section de la localisation fiscale et vérifiez que le paquet Canada est sélectionné.
- Si la base contient déjà des écritures, ne changez pas de paquet sans l'avis de votre comptable.
Où cliquer exactement ?
Le chemin habituel passe par Comptabilité, Configuration, Paramètres. Les libellés changent d'une version à l'autre : si vous ne trouvez pas la section, utilisez la recherche des paramètres.
Étape 2 : comment contrôler la TPS et la TVQ ?
Ouvrez la liste des taxes (Comptabilité, Configuration, Taxes) et repérez les deux taxes de vente du Québec.
| Taxe | Taux attendu | Type | À contrôler |
|---|---|---|---|
| TPS (GST) | 5 % | Ventes | Compte de taxe à percevoir et compte de taxe récupérable. |
| TVQ (QST) | 9,975 % | Ventes | Que la base de calcul soit le prix avant taxes, comme la TPS. |
Faites le même contrôle pour les taxes d'achat, car elles servent aux crédits de taxes sur intrants. Pour chaque taxe, vérifiez aussi la case qui indique si le prix inclut la taxe, surtout pour la vente en ligne et le point de vente.
Taxe Taux Calculée sur Prix inclut la taxe
TPS 5 % Prix avant taxes Non (B2B) / selon vos prix (B2C)
TVQ 9,975 % Prix avant taxes Non (B2B) / selon vos prix (B2C)Étape 3 : comment utiliser les positions fiscales ?
Une position fiscale remplace automatiquement des taxes selon le client. Elle sert par exemple à facturer un client d'une autre province ou de l'étranger avec les bonnes taxes.
- Ouvrez la liste des positions fiscales dans la configuration de la comptabilité.
- Repérez celles qui correspondent à vos cas : client du Québec, d'une autre province, exportation.
- Ouvrez la fiche d'un client et vérifiez la position fiscale qui lui est rattachée.
- Pour un cas particulier, comme un client exonéré, créez ou adaptez une position avec l'aide de votre comptable.
Cas particuliers
Les clients exonérés, les ventes hors Québec et l'exportation dépendent de règles fiscales précises. Ne les configurez pas de mémoire : validez-les avec votre comptable ou Revenu Québec.
Étape 4 : où saisir les numéros d'inscription ?
Vos numéros d'inscription à la TPS et à la TVQ doivent apparaître sur vos factures. Vérifiez la fiche de votre société, puis ouvrez l'aperçu PDF d'une facture.
- Ouvrez la fiche de votre société (Paramètres, Sociétés).
- Repérez le champ du numéro de taxe et les champs ajoutés par la localisation, s'il y en a.
- Générez un PDF de facture et confirmez que les numéros s'affichent comme prévu.
Si un numéro manque sur le PDF, la mise en page de la facture (modèle QWeb) peut demander une adaptation. C'est un travail simple pour un développeur Odoo.
Étape 5 : comment tester avec une facture ?
Créez une facture de test pour un client du Québec avec un produit à 100 $ avant taxes, en utilisant la taxe de vente TPS et TVQ de votre configuration.
| Ligne | Montant attendu | Remarque |
|---|---|---|
| Montant avant taxes | 100,00 $ | Base commune aux deux taxes. |
| TPS 5 % | 5,00 $ | Calculée sur 100,00 $. |
| TVQ 9,975 % | 9,98 $ (arrondi de 9,975 $) | Calculée sur 100,00 $, pas sur 105,00 $. L'arrondi dépend de la configuration. |
| Total | 114,98 $ | À comparer à ce qu'Odoo affiche. |
Si la TVQ affichée est de 10,47 $, la taxe est calculée sur un montant qui inclut la TPS : la base de calcul est mal configurée.
Une facture de test à 100 $ révèle en trente secondes si vos deux taxes sont bien paramétrées.
Étape 6 : comment vérifier le rapport de taxes ?
Après quelques factures de test, ouvrez le rapport de taxes de la comptabilité (Comptabilité, Rapports) et comparez les montants avec vos factures.
- La TPS et la TVQ apparaissent séparément.
- Les montants correspondent à vos factures de test.
- Les achats et les ventes sont bien distingués.
- Le rapport se compare bien à ce qu'attend votre comptable pour la déclaration.
Le rapport d'Odoo aide à préparer la déclaration, mais il ne remplace pas la validation par votre comptable.
Quelles sont les erreurs fréquentes ?
- Calculer la TVQ sur un montant qui inclut la TPS, ce qui n'est plus la règle depuis 2013
- Mélanger prix avec taxes incluses et prix avant taxes
- Oublier de configurer les taxes d'achat, donc de suivre les crédits de taxes sur intrants
- Appliquer la mauvaise position fiscale à un client hors Québec
- Changer de paquet de localisation sur une base qui contient déjà des écritures
- Ne pas tester le PDF de facture, où les numéros d'inscription manquent parfois
À explorer aussi
- Odoo Comptabilité & Finance pour structurer votre gestion financière
- Le blogue Kuantiik pour d'autres tutoriels Odoo
Foire aux questions sur la TPS et la TVQ dans Odoo
Quels sont les taux de la TPS et de la TVQ au Québec ?
La TPS est de 5 % et la TVQ de 9,975 %, pour un taux combiné de 14,975 %. Vérifiez toujours les taux en vigueur auprès de Revenu Québec.
La TVQ se calcule-t-elle sur le montant incluant la TPS ?
Non. Depuis 2013, la TVQ se calcule sur le même montant avant taxes que la TPS. Sur 100 $, la TPS est de 5,00 $ et la TVQ de 9,975 $.
Odoo configure-t-il automatiquement la TPS et la TVQ ?
Avec la localisation fiscale du Canada, Odoo propose normalement ces taxes déjà définies. Il faut tout de même les contrôler, vérifier les positions fiscales et tester une facture avant de les utiliser.
Comment savoir si mes taxes sont bien configurées ?
Créez une facture de test de 100 $ pour un client du Québec : vous devriez obtenir 5,00 $ de TPS et environ 9,98 $ de TVQ. Comparez ensuite le rapport de taxes avec vos factures.
Où faut-il saisir mes numéros d'inscription TPS et TVQ ?
Sur la fiche de votre société. L'emplacement exact des champs varie selon la version d'Odoo et les modules installés : générez un PDF de facture pour confirmer qu'ils s'affichent.
Ce tutoriel remplace-t-il l'avis d'un comptable ?
Non. Il aide à vérifier la configuration technique. Les cas particuliers, comme les clients exonérés ou les ventes hors Québec, doivent être validés par votre comptable.
Vos taxes sont-elles bien configurées dans Odoo ?
On vérifie votre configuration fiscale avec vous et votre comptable, avant que l'erreur ne se répète sur vos factures.
Parler à un expert KuantiikSources
- Octura Solutions, guide sur les taxes de vente provinciales au Canada (taux, base de calcul de la TVQ, localisation Odoo)
- Revenu Québec : à consulter pour les règles d'application de la TPS et de la TVQ à votre situation
- Documentation d'Odoo sur la localisation fiscale Canada : à consulter pour votre version
Une question sur la TPS et la TVQ dans Odoo ?
On répond sous 24h ouvrées aux questions des entreprises québécoises.
Écrire à KuantiikEn bref
- Taux : TPS de 5 % et TVQ de 9,975 %, toutes deux calculées sur le prix avant taxes.
- Étapes : localisation Canada, taxes, positions fiscales, numéros d'inscription, facture de test, rapport.
- À vérifier : les noms de menus de votre version, et les cas particuliers avec votre comptable.
Dans ce tutoriel
Pourquoi bien configurer la TPS et la TVQ dans Odoo ?
Au Québec, presque chaque facture contient deux taxes : la TPS fédérale et la TVQ provinciale. Une erreur de configuration se répète sur toutes les factures et se découvre au moment de la déclaration. Voici ce qui est établi, et ce qu'il faut vérifier dans votre version d'Odoo.
| Point | Statut | Détail |
|---|---|---|
| Taux de la TPS | Confirmé | 5 %. |
| Taux de la TVQ | Confirmé | 9,975 %. |
| Base de calcul de la TVQ | Confirmé | Depuis 2013, la TVQ se calcule sur le même montant avant taxes que la TPS, pas sur un montant qui inclut déjà la TPS. |
| Localisation fiscale Canada dans Odoo | À vérifier | Selon un guide tiers, elle définit la TPS, les taxes provinciales et la TVQ comme des taxes distinctes, rattachées aux bons comptes. Confirmez sur votre version. |
| Noms exacts des menus et des taxes | À vérifier | Ils varient selon la version d'Odoo et la langue de l'interface. |
| Numéros d'inscription TPS et TVQ sur la fiche société | À vérifier | L'emplacement des champs dépend de la version et des modules installés. |
Avant de commencer
Travaillez d'abord sur une base de test. Les taxes et les positions fiscales touchent toute votre comptabilité : faites valider la configuration finale par votre comptable.
Étape 1 : comment vérifier la localisation fiscale Canada ?
La localisation fiscale installe le plan comptable et les taxes du pays. Dans une base canadienne, elle est normalement choisie à la création de la base ou dans les paramètres de la comptabilité.
- Ouvrez les paramètres de l'application Comptabilité (ou Facturation).
- Cherchez la section de la localisation fiscale et vérifiez que le paquet Canada est sélectionné.
- Si la base contient déjà des écritures, ne changez pas de paquet sans l'avis de votre comptable.
Où cliquer exactement ?
Le chemin habituel passe par Comptabilité, Configuration, Paramètres. Les libellés changent d'une version à l'autre : si vous ne trouvez pas la section, utilisez la recherche des paramètres.
Étape 2 : comment contrôler la TPS et la TVQ ?
Ouvrez la liste des taxes (Comptabilité, Configuration, Taxes) et repérez les deux taxes de vente du Québec.
| Taxe | Taux attendu | Type | À contrôler |
|---|---|---|---|
| TPS (GST) | 5 % | Ventes | Compte de taxe à percevoir et compte de taxe récupérable. |
| TVQ (QST) | 9,975 % | Ventes | Que la base de calcul soit le prix avant taxes, comme la TPS. |
Faites le même contrôle pour les taxes d'achat, car elles servent aux crédits de taxes sur intrants. Pour chaque taxe, vérifiez aussi la case qui indique si le prix inclut la taxe, surtout pour la vente en ligne et le point de vente.
Taxe Taux Calculée sur Prix inclut la taxe
TPS 5 % Prix avant taxes Non (B2B) / selon vos prix (B2C)
TVQ 9,975 % Prix avant taxes Non (B2B) / selon vos prix (B2C)Étape 3 : comment utiliser les positions fiscales ?
Une position fiscale remplace automatiquement des taxes selon le client. Elle sert par exemple à facturer un client d'une autre province ou de l'étranger avec les bonnes taxes.
- Ouvrez la liste des positions fiscales dans la configuration de la comptabilité.
- Repérez celles qui correspondent à vos cas : client du Québec, d'une autre province, exportation.
- Ouvrez la fiche d'un client et vérifiez la position fiscale qui lui est rattachée.
- Pour un cas particulier, comme un client exonéré, créez ou adaptez une position avec l'aide de votre comptable.
Cas particuliers
Les clients exonérés, les ventes hors Québec et l'exportation dépendent de règles fiscales précises. Ne les configurez pas de mémoire : validez-les avec votre comptable ou Revenu Québec.
Étape 4 : où saisir les numéros d'inscription ?
Vos numéros d'inscription à la TPS et à la TVQ doivent apparaître sur vos factures. Vérifiez la fiche de votre société, puis ouvrez l'aperçu PDF d'une facture.
- Ouvrez la fiche de votre société (Paramètres, Sociétés).
- Repérez le champ du numéro de taxe et les champs ajoutés par la localisation, s'il y en a.
- Générez un PDF de facture et confirmez que les numéros s'affichent comme prévu.
Si un numéro manque sur le PDF, la mise en page de la facture (modèle QWeb) peut demander une adaptation. C'est un travail simple pour un développeur Odoo.
Étape 5 : comment tester avec une facture ?
Créez une facture de test pour un client du Québec avec un produit à 100 $ avant taxes, en utilisant la taxe de vente TPS et TVQ de votre configuration.
| Ligne | Montant attendu | Remarque |
|---|---|---|
| Montant avant taxes | 100,00 $ | Base commune aux deux taxes. |
| TPS 5 % | 5,00 $ | Calculée sur 100,00 $. |
| TVQ 9,975 % | 9,98 $ (arrondi de 9,975 $) | Calculée sur 100,00 $, pas sur 105,00 $. L'arrondi dépend de la configuration. |
| Total | 114,98 $ | À comparer à ce qu'Odoo affiche. |
Si la TVQ affichée est de 10,47 $, la taxe est calculée sur un montant qui inclut la TPS : la base de calcul est mal configurée.
Une facture de test à 100 $ révèle en trente secondes si vos deux taxes sont bien paramétrées.
Étape 6 : comment vérifier le rapport de taxes ?
Après quelques factures de test, ouvrez le rapport de taxes de la comptabilité (Comptabilité, Rapports) et comparez les montants avec vos factures.
- La TPS et la TVQ apparaissent séparément.
- Les montants correspondent à vos factures de test.
- Les achats et les ventes sont bien distingués.
- Le rapport se compare bien à ce qu'attend votre comptable pour la déclaration.
Le rapport d'Odoo aide à préparer la déclaration, mais il ne remplace pas la validation par votre comptable.
Quelles sont les erreurs fréquentes ?
- Calculer la TVQ sur un montant qui inclut la TPS, ce qui n'est plus la règle depuis 2013
- Mélanger prix avec taxes incluses et prix avant taxes
- Oublier de configurer les taxes d'achat, donc de suivre les crédits de taxes sur intrants
- Appliquer la mauvaise position fiscale à un client hors Québec
- Changer de paquet de localisation sur une base qui contient déjà des écritures
- Ne pas tester le PDF de facture, où les numéros d'inscription manquent parfois
À explorer aussi
- Odoo Comptabilité & Finance pour structurer votre gestion financière
- Le blogue Kuantiik pour d'autres tutoriels Odoo
Foire aux questions sur la TPS et la TVQ dans Odoo
Quels sont les taux de la TPS et de la TVQ au Québec ?
La TPS est de 5 % et la TVQ de 9,975 %, pour un taux combiné de 14,975 %. Vérifiez toujours les taux en vigueur auprès de Revenu Québec.
La TVQ se calcule-t-elle sur le montant incluant la TPS ?
Non. Depuis 2013, la TVQ se calcule sur le même montant avant taxes que la TPS. Sur 100 $, la TPS est de 5,00 $ et la TVQ de 9,975 $.
Odoo configure-t-il automatiquement la TPS et la TVQ ?
Avec la localisation fiscale du Canada, Odoo propose normalement ces taxes déjà définies. Il faut tout de même les contrôler, vérifier les positions fiscales et tester une facture avant de les utiliser.
Comment savoir si mes taxes sont bien configurées ?
Créez une facture de test de 100 $ pour un client du Québec : vous devriez obtenir 5,00 $ de TPS et environ 9,98 $ de TVQ. Comparez ensuite le rapport de taxes avec vos factures.
Où faut-il saisir mes numéros d'inscription TPS et TVQ ?
Sur la fiche de votre société. L'emplacement exact des champs varie selon la version d'Odoo et les modules installés : générez un PDF de facture pour confirmer qu'ils s'affichent.
Ce tutoriel remplace-t-il l'avis d'un comptable ?
Non. Il aide à vérifier la configuration technique. Les cas particuliers, comme les clients exonérés ou les ventes hors Québec, doivent être validés par votre comptable.
Vos taxes sont-elles bien configurées dans Odoo ?
On vérifie votre configuration fiscale avec vous et votre comptable, avant que l'erreur ne se répète sur vos factures.
Parler à un expert KuantiikSources
- Octura Solutions, guide sur les taxes de vente provinciales au Canada (taux, base de calcul de la TVQ, localisation Odoo)
- Revenu Québec : à consulter pour les règles d'application de la TPS et de la TVQ à votre situation
- Documentation d'Odoo sur la localisation fiscale Canada : à consulter pour votre version
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